Видаткова накладна є основним зовнішнім документом (внутрішній Акт списання), за допомогою якого здійснюється витрата товарів зі складу контрагентам (покупцям). Для розходу товару також можна використовувати Повернення постачальникам.


 
У новій накладної потрібно заповнити покупця, кому відпускається номенклатура товару і склад, з якого списується товар і Ставку ПДВ (в Документах) з (Номенклатури, Контрагента, Констант) - це значення впливає на ставку ПДВ в документі, а так же заповнити специфікацію (табличную частина) накладної.
Тип цін - Роздрібні або Оптові розхідні ціни номенклатури товару
Кнопки для редагування специфікації:
- додавання товару в специфікацію;
- редагування позиції специфікації;
- видалення позиції специфікації.
У разі, якщо документ створюється за раніше виписаним рахунком, то можна ввести номер рахунку в поле "Підстава" (при створенні видаткової накладної на підставі рахунку це поле заповнюється автоматично).
Після заповнення специфікації документ можна зберегти, натиснувши кнопку "Записати", або відразу ж Провести, натиснувши кнопку "Провести" (після проведення редагування документа блокується і його зміна можлива тільки після відміни проведення). Кнопка "Закрити" закриває вікно документа без збереження.
Роздрукувати документ можна, тільки після збереження або проведення, натиснувши кнопку "Друк" і вибравши в меню пункт 'Розхідна накладна' або 'Гарантійний талон'.
Кнопка  дозволяє створити накладну 'Повернення від покупця' або 'Рахунок-фактуру' на підставі розхідної накладної, всі позиції специфікації будуть скопійовані в нову накладну.
Кнопка  дозволяє створити Платіж за накладною і створити запис в касовому звіті.
Резервувати - резервує номенклатуру товару на вибраному складі, відповідно залишок вибраного товару, на складі, зменшується !!!
Специфікація видаткової накладної

 
У вікні редагування специфікації видаткової накладної необхідно заповнити наступні поля:
   - Номенклатура (товару) - натиснути на кнопку і вибрати з довідника номенклатури (там же можна ввести і нову номенклатуру товару),
  Розхід:
  - Кількість - товару,
  - Одиниця виміру (товару) - одиниця виміру встановлена номенклатурі за замовчуванням присвоюється даному полю, зберігається в документі і при зміні даного значення в номенклатурі, не призведе до зміни в документі,
  - Ціна - ціна, за якою товар відпускається покупцеві, але в поточній валюті (це та валюта яка виставлена в константою і курс обов'язково (1, 1)) і обчислюється так: (Ціна у валюті)*Курс/Кратність,
   - Ціна у валюті - ціна, по якій товар відпускається покупцеві в валюті, в якій приходовались товар,
   - Ставка ПДВ - ставка ПДВ вибраной Вами номенклатури товару, зберігається в документі і при зміні даного значення в номенклатурі, не призведе до зміни в документі,
   - Валюта - валюта ціни одиниці обраної Вами номенклатури товару, в дужках вказано курс, зберігається в документі і при зміні даного значення в номенклатурі, не призведе до зміни в документі