При створенні нової накладної, "внутрішній" номер присвоюється після збереження документа, а ручний Ви можете ввести вручну, якщо Ви його не ввели, то він буде такий же як і внутрішній, після збереження. Дата проставляються автоматично (поточна), але може бути змінена вручну.
Виберіть постачальника, склад, на який надходить номенклатура товару і, якщо потрібно, заповніть поле "Підстава".
Редагування специфікації (табличній частині - номенклатури товарів) документа виконується за допомогою кнопок - додає новий товар в документ,
- редагує рядок накладної,
- видаляє товар із накладної.
Після заповнення специфікації (табличної частин - список товару), документ можна просто зберегти. При збереженні документа таблиця руху не змінюється. А змінюється тільки при проведенні.
По натискання на кнопку "Друк" або можна отримати друковану форму прибуткової накладної, а також цінники номенклатури, присутні в специфікації накладної
Кнопка дозволяє створити Платіж за накладною і створити запис в касову звіті.
Кнопка дозволяє створити накладну на 'Повернення постачальнику', на підставі накладної надходження.