Рахунки

За допомогою рахунків реалізується облік комерційних пропозицій організаціям і приватним підприємцям. Рахунок не є складським документом - по ньому не формуються ніякі записи про списання товарів (для цього створюється видаткова накладна, виписується на підставі рахунка), але рахунок може резервувати товари на вибраному складі.
На підставі Рахунка можна створити видаткову накладну або Акт виконаних робіт при надходженні оплати або при домовленості про порядок оплати.
Резервувати - резервує номенклатуру товару на вибраному складі, відповідно залишок вибраного товару, на складі, зменшується !!!
Кнопка 'Обробити' дає зрозуміти, що документ виконав свою місію і тепер відзначений як обработанности (Архівний).
Счет
 
У новій накладної потрібно заповнити контрагента, Ставку ПДВ (в Документах) з (Номенклатури, Контрагента, Констант) - це значення впливає на ставку ПДВ в документі, а так же заповнити специфікацію накладної.
Кнопки для редагування специфікації:
добавление товара в спецификацию - додавання товару в специфікацію;
редактирование позиции спецификации - редагування позиції специфікації;
удаление позиции спецификации - видалення позиції специфікації.
У разі, якщо документ створюється 'на підставі', можна ввести номер прибуткового документа у відповідне поле (при створенні на підставі документа це поле заповнюється автоматично).
Після заповнення специфікації документ можна зберегти, натиснувши кнопку "Записати", або відразу обробити, натиснувши кнопку "Обробити" (після обробки редагування документа блокується і його зміна можлива тільки після відміни обробки). Кнопка "Закрити" закриває форму документа.
Роздрукувати документ можна, тільки після сохранененіе або проведення, натиснувши кнопку "Друк".
Кнопка Платежи дозволяє створити безготівковий Платіж по накладній.
Спецификация Счета
Спецификация Счета
 
У вікні редагування специфікації Рахунки необхідно заповнити наступні поля:
   - Номенклатура (товару) - натиснути на кнопку і вибрати з довідника номенклатури (там же можна ввести і нову номенклатуру товару),
   Рахунок:
   - Кількість - товару,
   - Одиниця виміру (товару) - одиниця виміру установленая номенклатурі за замовчуванням присвоюється даному полю, зберігається в документі і при зміні даного значення в номенклатурі, не призведе до зміни в документі,
   - Ціна - це ціна, за якою товар відпускається покупцеві, але в поточній валюті (це та валюта яка виставлена в константою і курс обов'язково (1, 1)) і обчислюється так: (Ціна у валюті) * Курс / Кратність,
   - Ціна у валюті - це ціна, за якою товар відпускається покупцеві в валюті, валюта може бути як поточна, так і будь-яка інша,
   - Ставка ПДВ - ставка ПДВ вибраной Вами номенклатури товару, зберігається в документі і при зміні даного значення в номенклатурі, не призведе до зміни в документі,
   - Валюта - валюта ціни одиниці обраної Вами номенклатури товару, в дужках вказано курс, зберігається в документі і при зміні даного значення в номенклатурі, не призведе до зміни в документі

comments powered by Disqus

+38 050 950-96-49     Карта сайту   

Група УчетОблако в соціальній мережі Google+ УчетОблако в мій бізнес Google+ УчетОблако в соціальній мережі Facebook УчетОблако в соціальній мережі ВКонтакте УчетОблако в соціальній мережі Twitter УчетОблако в YouTube