Повернення постачальнику

За допомогою данної накладної оформляється повернення номенклатури товару постачальникам.


Возвраты поставщикам
 
При створенні нової накладної потрібно вказати постачальника і склад, з якого списується товар, Ставку ПДВ (в Документах) з (Номенклатури, Контрагента, Констант) - це значення впливає на ставку ПДВ в документі, а так же заповнити специфікацію (табличну частина) накладної.
Кнопки для редагування табличної частини:
добавление товара в спецификацию - додавання товару в специфікацію;
редактирование позиции спецификации - редагування позиції специфікації;
удаление позиции спецификации - видалення позиції специфікації.
У разі, якщо документ створюється на підставі прихідної накладної, можна ввести номер прихідного документа у відповідне поле (при створенні повернення на підставі прибуткового документа це поле заповнюється автоматично).
Після заповнення специфікації документ можна зберегти, натиснувши кнопку "Записати", або відразу провести, натиснувши кнопку "Провести" (після проведеної редагування документа блокується і зміна його можливо тільки після відміни проведення). Кнопка "Закрити" закриває форму документа.
Роздрукувати документ можна, тільки після збереження або проведення, натиснувши кнопку "Друк".
Кнопка Платежи дозволяє створити Платіж за накладною і створити запис в касову звіті.
Резервувати - резервує номенклатуру товару на вибраному складі, відповідно залишок вибраного товару, на складі, зменшується !!!
Специфікація накладної


Спецификация возвратной накладной
 
У вікні редагування специфікації накладної необхідно заповнити наступні поля:
   - Номенклатура (товару) - натиснути на кнопку і вибрати з довідника номенклатури (там же можна ввести і нову номенклатуру товару),
  Повернення постачальникам:
   - Кількість - товару,
   - Одиниця виміру (товару) - одиниця виміру установленая номенклатурі за замовчуванням присвоюється даному полю, зберігається в документі і при зміні даного значення в номенклатурі, не призведе до зміни в документі,
   - Ціна - це ціна, за якою товар відпускається постачальником, але в поточній валюті (це та валюта яка виставлена в константах і курс обов'язково (1, 1)) і обчислюється так: (Ціна у валюті)*Курс/Кратність,
   - Ціна у валюті - це ціна, за якою товар відпускається постачальником в валюті, валюта може бути як поточна, так і будь-яка інша,
   - Ставка ПДВ - ставка ПДВ вибраной Вами номенклатури товару, зберігається в документі і при зміні даного значення в номенклатурі, не призведе до зміни в документі,
   - Валюта - валюта ціни одиниці обраної Вами номенклатури товару, в дужках вказано курс, зберігається в документі і при зміні даного значення в номенклатурі, не призведе до зміни в документі.


Теги: накладна на повернення, накладні на повернення, повернення товару.
Лінк: Повернення від покупця

comments powered by Disqus

+38 050 950-96-49     Карта сайту   

Група УчетОблако в соціальній мережі Google+ УчетОблако в мій бізнес Google+ УчетОблако в соціальній мережі Facebook УчетОблако в соціальній мережі ВКонтакте УчетОблако в соціальній мережі Twitter УчетОблако в YouTube