Расходная накладная

 
Расходная накладная является основным внешним документом (внутренний Акт списания), с помощью которого осуществляется расход товаров со склада контрагентам (покупателям). Для расхода товара также можно использовать Возвраты поставщикам.

Спецификация расходной накладной

В новой накладной нужно заполнить покупателя, кому отпускается номенклатура товара и склад, с которого списывается товар и Ставку НДС (в Документах) из (Номенклатуры, Контрагента, Констант) - это значение влияет на ставку НДС в документе, а так же заполнить спецификацию (табличную часть) накладной.
Тип цен - Розничные или Оптовые расходные цены номенклатуры товара
Кнопки для редактирования спецификации:
добавление товара в спецификацию - добавление товара в спецификацию;
редактирование позиции спецификации - редактирование позиции спецификации;
удаление позиции спецификации - удаление позиции спецификации .
В случае, если документ создается по ранее выписанному счету, то можно ввести номер счета в поле "Основание" (при создании расходной накладной на основании счета это поле заполняется автоматически).
После заполнения спецификации документ можно сохранить, нажав кнопку "Записать", или сразу же Провести, нажав кнопку "Провести" (после проведения редактирование документа блокируется и его изменение возможно только после отмены проведения). Кнопка "Закрыть" закрывает окно документа без сохранения.
Распечатать документ можно, только после сохранения или проведения, нажав кнопку "Печать" и выбрав в появившемся меню пункт 'Расходная накладная' или 'Гарантийный талон'.
Кнопка Создать на основании документа позволяет создать накладную 'Возврат от покупателя' или 'Счет-фактуру' на основании расходной накладной, все позиции спецификации будут скопированы в новую накладную.
Кнопка Платежи позволяет создать Платёж по накладной и создать запись в Кассовом отчете.
Резервировать - резервирует номенклатуру товара на выбранном складе, соответственно остаток выбранного товара, на складе, уменьшается!!!
Спецификация расходной накладной
Спецификация расходной накладной

В окне редактирования спецификации расходной накладной необходимо заполнить следующие поля:
  - Номенклатура (товара) - нажать на кнопку и выбрать из справочника Номенклатур (там же можно ввести и новую номенклатуру товара),
  Расход:
  - Количество (товара) - расходуемое количество товара,
  - Единица измерения (товара) - единица измерения установленная номенклатуре по умолчанию присваивается данному полю, хранится в документе и при изменении данного значения в номенклатуре, не приведёт к изменению в документе,
  - Цена - цена, по которой товар отпускается покупателю, но в текущей валюте (это та валюта которая выставлена в Константах и курс обязательно (1, 1)) и вычисляется так: (Цена в валюте) * Курс / Кратность,
  - Цена в валюте - цена, по которой товар отпускается покупателю в валюте, в которой приходовался товар,
  - Ставка НДС - ставка НДС выбраной Вами номенклатуры товара, хранится в документе и при изменении данного значения в номенклатуре, не приведёт к изменению в документе,
  - Валюта - валюта цены единицы выбранной Вами номенклатуры товара, в скобках указан курс, хранится в документе и при изменении данного значения в номенклатуре, не приведёт к изменению в документе

comments powered by Disqus

+38 050 950-96-49     Карта сайта   

Группа УчетОблако в социальной сети Google+ УчетОблако в мой бизнес Google+ УчетОблако в социальной сети Facebook УчетОблако в социальной сети ВКонтакте УчетОблако в социальной сети Twitter УчетОблако в YouTube