Возврат поставщику

С помощью возвратной накладной оформляется возврат номенклатуры товара поставщикам.

Возвраты поставщикам


При создании новой накладной нужно указать поставщика и склад, с которого списывается товар, Ставку НДС (в Документах) из (Номенклатуры, Контрагента, Констант) - это значение влияет на ставку НДС в документе, а так же заполнить спецификацию (партионную часть) накладной.
Кнопки для редактирования партионной части:
добавление товара в спецификацию - добавление товара в спецификацию;
редактирование позиции спецификации - редактирование позиции спецификации;
удаление позиции спецификации - удаление позиции спецификации.
В случае, если документ создается на основании Приходной накладной, можно ввести номер приходного документа в соответствующее поле (при создании возврата на основании приходного документа это поле заполняется автоматически).
После заполнения спецификации документ можно сохранить, нажав кнопку "Записать", или сразу Провести, нажав кнопку "Провести" (после Проведения редактирование документа блокируется и изменение его возможно только после отмены проведения). Кнопка "Закрыть" закрывает форму документа.
Распечатать документ можно, только после сохраненения или проведения, нажав кнопку "Печать".
Кнопка Платежи позволяет создать Платёж по накладной и создать запись в Кассовом отчете.
Резервировать - резервирует номенклатуру товара на выбранном складе, соответственно остаток выбранного товара, на складе, уменьшается!!!
Спецификация возвратной накладной


Спецификация возвратной накладной


В окне редактирования спецификации возвратной накладной необходимо заполнить следующие поля:
  - Номенклатура (товара) - нажать на кнопку и выбрать из справочника Номенклатур (там же можно ввести и новую номенклатуру товара),
  Возврат поставщикам:
  - Количество (товара) - расходуемое количество товара,
  - Единица измерения (товара) - единица измерения установленая номенклатуре по умолчанию присваивается данному полю, хранится в документе и при изменении данного значения в номенклатуре, не приведёт к изменению в документе,
  - Цена - это цена, по которой товар отпускается поставщиком, но в текущей валюте (это та валюта которая выставлена в Константах и курс обязательно (1, 1)) и вычисляется так: (Цена в валюте) * Курс / Кратность,
  - Цена в валюте - это цена, по которой товар отпускается поставщиком в валюте, валюта может быть как текущая, так и любая другая,
  - Ставка НДС - ставка НДС выбраной Вами номенклатуры товара, хранится в документе и при изменении данного значения в номенклатуре, не приведёт к изменению в документе,
  - Валюта - валюта цены единицы выбранной Вами номенклатуры товара, в скобках указан курс, хранится в документе и при изменении данного значения в номенклатуре, не приведёт к изменению в документе.

Теги: возвратная накладная, возвратные накладные, возврат товара
Линк: Возврат от покупателя

comments powered by Disqus

+38 050 950-96-49     Карта сайта   

Группа УчетОблако в социальной сети Google+ УчетОблако в мой бизнес Google+ УчетОблако в социальной сети Facebook УчетОблако в социальной сети ВКонтакте УчетОблако в социальной сети Twitter УчетОблако в YouTube