Счет-фактура

Налоговый Кодекс: документ дает право на применение вычета по НДС. Но теперь разрешено не выписывать его, если получатель не является плательщиком НДС — однако при этом должна быть соблюдена письменная форма согласия обеих сторон с данным фактом. 
Для покупателя — плательщика НДС необходимо, чтобы продавец оформил счет-фактуру, так как на основании именно этого документа он получает право на применение вычета по данному налогу. При этом оформление счета-фактуры не является подтверждением факта передачи товаров или услуг — для этих целей служит исключительно товарная накладная или акт приема-передачи работ (услуг, имущественных прав). Сам же счет-фактура, в рамках бухгалтерского и налогового законодательства, не признается первичным документом, поскольку не обладает всеми признаками такового, указанными в ФЗ «О бухгалтерском учете» и НК РФ.

С помощью данного документа Вы можете вести учет выданных организацией счетов-фактур. Документ не влияет на складские запасы товаров (расход товаров со склада выполняется с помощью Расходной накладной).
Нужно выбрать Банковский счет Вашей организации и Контрагента, которому выдается счет-фактура. Так же заполнить грузополучатель, поле "К платежно-расчетному документу" и Ставку НДС (в Документах) из (Номенклатуры, Контрагента, Констант) - это значение влияет на ставку НДС в документе. Кнопка 'Обработать' даёт понять, что документ выполнил свою миссию и теперь отмечен как Обработаный (Архивный).
Счёт-Фактура
 
А также заполнить спецификацию накладной.
Кнопки для редактирования спецификации:
добавление товара в спецификацию - добавление товара в спецификацию;
редактирование позиции спецификации - редактирование позиции спецификации;
удаление позиции спецификации - удаление позиции спецификации.
В случае, если документ создается на основании Расходной накладной, можно ввести номер этого документа в соответствующее поле (при создании на основании документа это поле заполняется автоматически).
После заполнения спецификации, документ можно сохранить, нажав кнопку "Записать", или сразу Обработать, нажав кнопку "Обработать" (после обработки редактирование документа блокируется и его изменение возможно только после отмены обработки). Кнопка "Закрыть" закрывает форму документа.
Распечатать документ можно, только после сохраненения или обработки, нажав кнопку "Печать".
Спецификация Счёт-Фактуры
Спецификация Счёт-Фактуры

В окне редактирования спецификации Счёт-Фактуры необходимо заполнить следующие поля:
  - Номенклатура (товара) - нажать на кнопку и выбрать из справочника Номенклатур (там же можно ввести и новую номенклатуру товара),
  Счёт-Фактура:
  - Количество (товара) - количество товара,
  - Единица измерения (товара) - единица измерения установленная номенклатуре по умолчанию присваивается данному полю, хранится в документе и при изменении данного значения в номенклатуре, не приведёт к изменению в документе,
  - Цена - это цена, по которой товар отпускается покупателю, но в текущей валюте (это та валюта которая выставлена в Константах и курс обязательно (1, 1)) и вычисляется так: (Цена в валюте) * Курс / Кратность,
  - Цена в валюте - это цена, по которой товар отпускается покупателю в валюте, валюта может быть как текущая, так и любая другая,
  - Ставка НДС - ставка НДС выбраной Вами номенклатуры товара, хранится в документе и при изменении данного значения в номенклатуре, не приведёт к изменению в документе,
  - Валюта - валюта цены единицы выбранной Вами номенклатуры товара, в скобках указан курс, хранится в документе и при изменении данного значения в номенклатуре, не приведёт к изменению в документе
  - Номер ГТД - номер грузовой таможенной декларации на товар.
  - Страна - страна происхождения товара.

comments powered by Disqus

+38 050 950-96-49     Карта сайта   

Группа УчетОблако в социальной сети Google+ УчетОблако в мой бизнес Google+ УчетОблако в социальной сети Facebook УчетОблако в социальной сети ВКонтакте УчетОблако в социальной сети Twitter УчетОблако в YouTube